大化瑶族自治县图书馆 2017年部门预算

第一部分：部门概况
（一）主要职责
1、整理、保存借阅图书资料；
2、促进社会经济文化发展；
3、图书文献采编与储藏；
4、图书资料借阅；
5、图书馆学研究；
6、认真做好文化共享工程的建设与服务，实施文化惠民工程。
7、拓展延伸图书馆功能：（1）、开展利用图书馆教育。 （2）、举办一系列的免费培训教育活动（3）、开展丰富多彩的读书活动。（4）、做好流动服务工作，主动上门服务。
8、强化特殊群体服务。为残障人士、低收入群体、外来务工人员群体等提供服务，保障公平获得信息的权利，满足这些人群精神文化生活。
（二）机构情况
大化瑶族自治县图书馆设科（室）9个，即办公室、政府信息公开中心、系统管理技术服务室、电子阅览室、少儿借阅室、图书外借室、综合阅览室、采编室、地方文献室。
(三)人员情况
大化瑶族自治县图书馆核定事业编制4人，实际在职8人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年预算总收入1142358.46元，同比增加383748.66元，增加50%。
公共财政预算拨款1142358.46元，同比增加383748.66元，增50%。收入增加的主要原因是:1、工资调整， 2、2017年增加公共图书馆免费开放补助项目。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算1142358.46元，基本支出865158.46元，占支出总预算的 75 %，同比增加227448.66元，增长35 %；项目支出277200元，占支出总预算的25 %，同比增加156300元，增长129 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
一般公共服务支出5995.34元，占支出总预算的 0.5 %，
文化体育与传媒支出957583.20元，占支出总预算的 83 %，同比增加    278498.64元，增长41 %，支出增加的主要原因是：1、工资调整，2、2017年增加公共图书馆免费开放补助项目。
社会保障就业支出83934.82元，占支出总预算的 7.2%。
医疗卫生与计划生育支出22271.02元，占支出总预算的2%。
住房保障支出72574.08元，占支出总预算的6.3%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算865158.46元，占支出总预算的84.5%，同比增加月227449元，增长35%，支出增长的主要原因是2017年增加人员工资及住房公积金。其中：
工资福利支出预算755149.04元，占基本支出预算的 24 %，同比增加   212376元，增长 41%，支出增长的主要原因是2017年调整工资标准。
商品和服务支出预算 168960 元，占基本支出预算的19 %，同比增加  132278 元，增长60%，支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。
对个人和家庭的补助支出预算 72574.08元，占基本支出预算的8.5 %。
（2）项目支出预算 277200元，占支出总预算的 24.2 %，同比增加196000元，增长129%，支出增加的主要原因是：增加公共图书馆免费开放补助项目.主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：1、读者服务经费；2、流动图书馆交通服务交通费，下乡辅导费用；3、各种活动费用、培训费用；4、馆舍一般运行经费；5、计算机设备维护、网络与宽带接入费；6、人力资源经费；7、宣传、服务资料、各种制度建设费。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2560 元，其中：公务接待费支出预算2560 元。公务用车运行维护费0元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2560元，2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2560元，与去年持平。其中：
1.公务接待费2017年预算 2560  元，2016年“三公”经费预算为2560元，与去年持平。
2、本单位流动图书车未列入公务用车预算，故2017年预算未安排公务用车收入和支出。
三、其他重要事项情况
（一）2017年本部门机关运行经费预算31440 元，比2016年预算增加 0 元，增长0%。
（二）政府采购情况。
2017年本部门政府采购预算总额 50000元，其中：政府采购货物（图书）预算 50000元。
（三）预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额50000元，其中：一般公共预算拨款50000元。
 
 
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2017年大化瑶族自治县部门预算收支预算总表
二、2017年大化瑶族自治县部门预算收入预算总表
    三、2017年大化瑶族自治县部门预算支出预算总表
    四、2017年大化瑶族自治县部门预算财政拨款收支预算总表
    五、2017年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算支出预算表
    六、2017年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算支出预算表（分经济科目）
    七、2017年大化瑶族自治县部门预算政府性基金预算支出预算表
    八、2017年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算基本支出预算表
    九、部门预算安排三公经费预算表