大化瑶族自治县文化馆 2017年部门预算

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第一部分：部门概况
（一）主要职责
1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
    2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
    3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
   4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
    5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
   6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
   7、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
   8、完成主管部门交办的其它工作任务。
（二）机构情况
文化馆有八大门类：舞蹈创作室、声乐创作室、摄影、美术创作室、书法创作室等
(三)人员情况
文化馆现核定事业编制数7人，现有在职人数12人，其中在职专业技术人员10人，工勤编制2人。退休5人。
 
 
 
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年预算总收入2211131.53元，同比增加 1052032.31 元，增加 88 %。
公共财政预算拨款2211131.53元，同比增加1052032.31元，增长  88 %。收入增加的主要原因是: 1、支出增长的主要原因是在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。2、上级专项补助资金（文化站免费开放经费）在本单位列示。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算2211131.53 元，基本支出1199131.53元，占支出总预算的 53 %，同比增加 185032.31元，增长17%；项目支出 1012000 元，占支出总预算的47%，同比增加867000元，增长600%，增加原因：上级专项补助资金（文化站免费开放经费）在本单位列示。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五 类，其中：
一般公共服务支出8918.16元，占支出总预算的  0.5 %。
文化体育与传媒 1934698元，占支出总预算的  87%，同比增加  920598元，增长 91%，支出增加的主要原因是: 1、支出增长的主要原因是在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。2、上级专项补助资金（文化站免费开放经费）在本单位列示。
社会保障和就业支出124854.24元，占支出总预算的  5.9%。
住房保障支出 108286.56元，占支出总预算的  4.9 %。
医疗卫生与计划生育支出34374.57元，占支出总预算的1.7%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 1199131.53 元，占总预算53%，同比增加185032.31  元，增长17%，支出增长的主要原因是在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。其中：
工资福利支出预算1054416.81 元，占基本支出预算的88%，同比增加199110.27元，增长22%，支出增长的主要原因是在编人员工资套改。
商品和服务支出预算 36428.16元，占基本支出预算的3%，同比减少30800 元，减少50 %，支出减少的主要原因是2017年度预算公用经费的减少。
对个人和家庭的补助支出预算  108286.56 元，占基本支出预算的  9%。
（2）项目支出预算  1012000  元，占支出总预算的47%，同比增长867000元，增长原因是上级专项补助资金（文化站免费开放经费）在本单位列示。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：1.群文活动，2、免费开放活动，3、非遗物质文化遗产调查申报工作，4专业人员采风创作经费。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2240元，减少2560元，减少53%。其中：公务接待费支出预算  2240 元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2240元，减少2560元，减少53%。其中：公务接待费支出预算  2240 元。其中：
1.公务接待费2017年预算  2240元，2016年预算4800元，减少2560元，减少53%。
2、本单位2017年预算内无出国出境支出。
3、本单位无公务用车，故无公务用车收入与支出。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费27510元。比2016年度减少31440元。
（二）政府采购情况。本单位2017年度无预算内政府采购资金。
（三）国有资产占用情况。本单位无公务用车，无200万元以上固定资产。
（四）预算绩效情况。无
 
 
 
 
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表
 
一、2017年部门预算收支预算总表
二、2017年部门预算收入预算总表
三、2017年部门预算支出预算总表
四、2017年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年部门预算一2017年大化瑶族自治县文物管理所部门预算
六、2017年部门预算一般公共预算支出预算表（分经济科目）
七、2017年部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、部门预算安排三公经费预算表