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大化瑶族自治县文物管理所 2017年部门预算

  发布时间:2017-10-16 16:33:55  来源:自治区信息统一公开平台迁移  浏览次数:
大化瑶族自治县文物管理所
2017年部http://www.lyg138.com/uploadfile/2017/1016/20171016043519833.xls
门预算
 
第一部分:部门概况
(一)主要职责
开展文物管理,弘扬民族优秀传统文化,全县文物保护管理、发掘征集;文物档案资料管理;文物市场管理;打击文物走私。做好纪念馆免费开放和展示工作。
(二)机构情况
大化县文物管理所办公室机关常设科(室)5个,即办公室、资料室、一普办公室、文物库房、资料室1。
(三)人员情况
大化县文物管理所事业编制2人,其中现有事业编制人数3人,退休人员3人,聘用人员1人。
 
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年预算总收入601960.92  元,同比增加 260985.96  元,增加 43 %。
公共财政预算拨款601960.92 元,同比增加  260985.96  元,增长  43%。收入增加的主要原因是:1.工资调整     2. 公用经费增加。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算601960.92 元,基本支出363960.92  元,占支出总预算的60%,同比增加88985.96元,增长32 %;项目支出238000 元,占支出总预算的  40 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为  五 类,其中:
一般公共服务支出2325.36元,占支出总预算的0.3%。
文化体育与传媒支出523120元,占支出总预算的 86.7 %,同比增加220018.4元,增长 73  %,支出增加的主要原因是: :1.工资调整  2. 公用经费增加   3、博物馆免费开放列入预算。
社会保障就业支出40425.04 元,占支出总预算的 6 %。
医疗卫生与计划生育支出8550.52   元,占支出总预算的  2 %。
住房公积金27540元,占支出总预算的 5  %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算363960.92 元,占支出总预算的60  %,同比增加 85985.96元,增长 31%,在编人员工资套改,工资大幅度增加,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所增长。其中:
工资福利支出预算314235.56 元,占基本支出预算的 86%,同比增加    82880.56元,增长35 %,在编人员工资套改。
商品和服务支出预算22185.36  元,占基本支出预算的 6 %,同比增加363.52元,增长2 %,支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。
(2)项目支出预算238000 元,占支出总预算的 40 %,必去年减少。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务:1、重点文物保护单位维护费。2、中国“文化遗产日”宣传费。3、乙圩红七军二十一师办公旧址管理费。4、重点文物保护单位特别巡查费。5、江南右江干校旧址管理费。6、都阳土司楼管理费。7、覃国翰将军故居管理维护费。8、非物质文化遗产调查申报展示费。
9、5.18国际博物馆宣传周。10、博物馆  纪念馆免费开放。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13440元,其中:,公务接待费支出预算1440 元,公务用车运行维护费支出预算 12000 元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13440元,比去年减少。
1.公务接待费207年预算1440元,比去年减少。
2.公务用车运行维护费2017年预算12000元。比去年增加。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费预算7860 元,2016年机关运行经费预算11790元,比2016年预算减少3930 元,减少50%。
 
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆。
(四)预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目 1 个,涉及金额650000元,其中:一般公共预算拨款650000元(覃国翰将军故居环境配套及故居室内复原工程)。
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
 
一、2017年部门预算收支预算总表
二、2017年部门预算收入预算总表
三、2017年部门预算支出预算总表
四、2017年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年部门预算一2017年大化瑶族自治县文物管理所部门预算
六、2017年部门预算一般公共预算支出预算表(分经济科目)
七、2017年部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、部门预算安排三公经费预算表

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