大化瑶族自治县文物管理所 2017年部门预算

 
第一部分：部门概况
（一）主要职责
开展文物管理，弘扬民族优秀传统文化，全县文物保护管理、发掘征集；文物档案资料管理；文物市场管理；打击文物走私。做好纪念馆免费开放和展示工作。
（二）机构情况
大化县文物管理所办公室机关常设科（室）5个，即办公室、资料室、一普办公室、文物库房、资料室1。
(三)人员情况
大化县文物管理所事业编制2人，其中现有事业编制人数3人，退休人员3人，聘用人员1人。
 
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年预算总收入601960.92  元，同比增加 260985.96  元，增加 43 %。
公共财政预算拨款601960.92 元，同比增加  260985.96  元，增长  43%。收入增加的主要原因是:1.工资调整     2. 公用经费增加。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算601960.92 元，基本支出363960.92  元，占支出总预算的60%，同比增加88985.96元，增长32 %；项目支出238000 元，占支出总预算的  40 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为  五 类，其中：
一般公共服务支出2325.36元，占支出总预算的0.3%。
文化体育与传媒支出523120元，占支出总预算的 86.7 %，同比增加220018.4元，增长 73  %，支出增加的主要原因是: :1.工资调整  2. 公用经费增加   3、博物馆免费开放列入预算。
社会保障就业支出40425.04 元，占支出总预算的 6 %。
医疗卫生与计划生育支出8550.52   元，占支出总预算的  2 %。
住房公积金27540元，占支出总预算的 5  %。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算363960.92 元，占支出总预算的60  %，同比增加 85985.96元，增长 31%，在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。其中：
工资福利支出预算314235.56 元，占基本支出预算的 86%，同比增加    82880.56元，增长35 %，在编人员工资套改。
商品和服务支出预算22185.36  元，占基本支出预算的 6 %，同比增加363.52元，增长2 %，支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。
（2）项目支出预算238000 元，占支出总预算的 40 %，必去年减少。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：1、重点文物保护单位维护费。2、中国“文化遗产日”宣传费。3、乙圩红七军二十一师办公旧址管理费。4、重点文物保护单位特别巡查费。5、江南右江干校旧址管理费。6、都阳土司楼管理费。7、覃国翰将军故居管理维护费。8、非物质文化遗产调查申报展示费。
9、5.18国际博物馆宣传周。10、博物馆  纪念馆免费开放。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13440元，其中：，公务接待费支出预算1440 元，公务用车运行维护费支出预算 12000 元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13440元，比去年减少。
1.公务接待费207年预算1440元，比去年减少。
2.公务用车运行维护费2017年预算12000元。比去年增加。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费预算7860 元，2016年机关运行经费预算11790元，比2016年预算减少3930 元，减少50%。
 
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆。
（四）预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额650000元，其中：一般公共预算拨款650000元（覃国翰将军故居环境配套及故居室内复原工程）。
 
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表
 
一、2017年部门预算收支预算总表
二、2017年部门预算收入预算总表
三、2017年部门预算支出预算总表
四、2017年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年部门预算一2017年大化瑶族自治县文物管理所部门预算
六、2017年部门预算一般公共预算支出预算表（分经济科目）
七、2017年部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、部门预算安排三公经费预算表