大化瑶族自治县民族歌舞团 2017年部门预算

 
第一部分：部门概况http://www.lyg138.com/uploadfile/2017/1016/20171016043646300.xls
（一） 主要职责
大化瑶族自治县歌舞团是传承、挖掘、创编具有布努瑶特色的文艺节目并完成上级部门下达的各类演出任务，代表我县参加由省区市举办的各类艺术赛事、演出活动，开展党的路线方针政策宣传演出等，是我县文化宣传阵地的重要部门。
（二）机构情况
大化县民族歌舞团办公室机关常设科（室）6个，即办公室、业务工作室、舞蹈排练厅、创作录音室、器乐排练室、服装管理室。
(三)人员情况
大化县民族歌舞团核定事业编制16人。其中现有事业编制在职16人，聘用人员9人。
 
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年预算总收入1,735,665.22 元，同比增加321474.34  元，增加23 %。
公共财政预算拨款1,735,665.22 元，同比增加321474.34元，增长23  %。收入增加的主要原因是: 支出增长的主要原因是在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。    
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算1,735,665.22元，基本支出1,660,665.22元，占支出总预算的 95 %，同比增加321474.34元，增长23%；项目支出75000元，占支出总预算的 4  %，与去年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五 类，其中：
文化体育与传媒支出1,304,044.00元，占支出总预算的 78%，同比增加101624.4元，增长29 %，支出增加的主要原因是:在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。   
社会保障就业支出206,799.12元，占支出总预算的  11.5 %。
医疗卫生与计划生育支出38,401.54元，占支出总预算的 2  %。
住房保障支出126,708.48元，占支出总预算的8.5 %。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1,660,665.22 元，占支出总预算的 96  %，同比增加301474.34元，增长18%，支出增长的主要原因是在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。其中：
工资福利支出预算1,453,504.66  元，占基本支出预算的 87 %，同比增加275589.74元，增长19 %，支出增长的主要原因是2016年工资标准提高。
商品和服务支出预算80,452.08元，占基本支出预算的5 %，同比增加 899.04元，增长0.11 %，支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。
对个人和家庭的补助支出预算0 元。
（2）项目支出预算75000 元，占支出总预算的4 %，与去年若增。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务： 1.春节文艺晚会经费：50000元，2.下乡宣传演出工作经费：10000元；3、文化进库区活动经费：10000元，4、广场文艺演出灯光、音响搬运专用经费：5000元。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5760 元，其中：公务接待费支出预算5760  元。公务接待费2016年预算5760元，与去年持平。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5760 元，与去年持平。其中：
1.公务接待费2017年预算5760元，与去年持平。
本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费预算收入和支出。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费预算70740 元，2016年本部门机关运行经费预算70740元，与去年持平。
（二）政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位有编外流动舞台车一辆，系国家文化部门赠送。
（一）预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目1 个，涉及金额 20000  元，其中：一般公共预算拨款 20000  元。
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表
 
一、2017年部门预算收支预算总表
二、2017年部门预算收入预算总表
三、2017年部门预算支出预算总表
四、2017年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年部门预算一2017年大化瑶族自治县文物管理所部门预算
六、2017年部门预算一般公共预算支出预算表（分经济科目）
七、2017年部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、部门预算安排三公经费预算表