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大化瑶族自治县2013年财政决算报告

发布时间：2014-10-31 15:25:42 来源：浏览次数：

关于大化瑶族自治县2013年财政决算的
报告

——在2014年10月9日自治县第七届人大常委会第30次会议上
自治县财政局局长　陈萍

主任，副主任，各位委员：
　　受自治县人民政府委托，我向本次常委会作自治县2013年财政决算报告，请予审查。
　　一、2013年决算总体情况
　　2013年全县财政总收入186570万元，同比增加13280万元，增长7.7%，其中：公共财政预算收入20589万元，比上年增加4854万元，增长30.8%；上级补助收入160014万元，比上年增加6104万元，增长4.0%；债券转贷收入800万元；上年结余3754万元；调入其他资金1413万元（主要是当年按照财政部《关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知》（财预〔2013〕285号）、广西壮族自治区财政厅《关于进一步加强预算执行管理激活财政存量资金的通知》（桂财预〔2013〕130号）有关精神，清理历年结余结转的调入公共财政预算资金）。
　　与向自治县七届人大四次会议报告的预算执行数相比，财政总收入增加704万元，主要是在决算清理期间上级补助收入增加，其中：增值税和消费税税收返还收入增加34万元（按“两税”基数核定返还收入1914万元，当年未完成“两税”收入基数）；成品油价格和税费改革税收返还收入增加36万元；义务教育转移支付收入增加204万元；决算补助收入增加204万元；专项转移支付收入增加226万元。
　　全县财政总支出180134万元，其中：公共财政预算支出179036万元，比上年增加10704万元，增长6.4%，完成年度预算的97.0％；上解支出1098万元，比上年减少106万元，下降8.8%。
　　与向自治县七届人大四次会议报告的预算执行数相比，财政总支出减少103万元，主要是在决算清理期间，上解支出减少106万元（当年未完成“两税”收入基数，按年终决算办法预留60万元，实际扣收返还收入34万元，减少支出26万元；当年预留农信企业所得税专项上解80万元，决算无此项支出）；公共财政预算支出调增3万元；决算各项支出增减相抵，净减103万元。
　　总收入和总支出相抵，年终滚存结余6436万元，与向自治县七届人大四次会议报告的预算执行数相比增加807万元，主要是在决算清理期间增减变动的专项资金等引起的，结余资金按有关规定结转下年继续使用。
　　全县政府性基金预算总收入26056万元，其中：当年政府性基金预算收入11076万元，同比增加9680万元，增长6.9倍；上级补助收入11885万元（含市补助直管县收入6万元），同比增加6770万元，增长132.3%，与向自治县七届人大四次会议报告的预算执行数相比增加587万元，主要是在决算清理期间补助的专项资金；上年结余收入3095万元。
　　当年全县政府性基金预算总支出18910万元，总收入与总支出相抵，年终滚存结余7146万元。
　　二、2013年全县收支决算情况
　　（一）公共财政预算收入决算情况
　　2013年全县公共财政预算收入20589万元, 完成年初预算17720万元的116.19%，完成调整预算数的108.2%，比上年同期15735万元增收4854万元,增长30.8%。
　　1.税收收入完成13168万元，同比增加1912万元，增长17.0%。其中：增值税2638万元，减少101万元，下降3.7%；营业税3937万元，增加1118万元，增长39.7%；企业所得税1339万元，增加37万元，增长2.8%；个人所得税351万元，增加21万元，增长6.4%；资源税103万元，增加43万元，增长70.0%；城建税1111万元，增加1万元，增长0.2%；房产税608万元，减少89万元，下降12.8%；印花税140万元，增加10万元，增长6.9%；城镇土地使用税642万元，增加59万元，增长10.1%；土地增值税704万元，增加236万元，增长50.4%；车船使用税204万元，减少1万元，下降0.5%；耕地占用税58万元，增加5万元，增长9.4%；契税1333万元，增加573万元，增长75.4%。
　　2．非税收入完成7421万元，同比增加2492万元，增长65.7%。其中：专项收入1707万元，增加164万元，增长10.6%；行政事业性收费收入2204万元，增加390万元，增长21.6%；罚没收入904万元，增加587万元，增长184.9%；国有资产有偿使用收入1992万元，增加1758万元，增长7.5倍；其他收入614万元，增加43万元，增长7.5%。
　　（二）上级补助收入决算情况
　　上级补助收入160014万元中，具体构成如下：
　　1．返还性收入5035万元，其中：
　　（1）增值税和消费税税收返还收入1914万元；
　　（2）所得税基数返还收入1128万元；
　　（3）自治区分享四税基数返还1617万元；
　　（4）成品油价格和税费改革税收返还收入376万元。
　　2．一般性转移支付收入95014万元，同比增加13186万元，增长16.1%，其中：
　　（1）体制补助收入197万元；
　　（2）均衡性转移支付补助收入19338万元；
　　（3）民族地区转移支付补助收入5723万元（其中革命老区转移支付资金920万元）；
　　（4）调整工资转移支付补助收入7081万元；
　　（5）艰苦边远地区津贴补助收入3562万元；
　　（6）县级基本财力保障机制奖补资金收入8899万元；
　　（7）农村税费改革补助收入1701万元；
　　（8）结算补助收入1095万元（其中：停征投资方向调节税补助111万元，民族班提高标准后追加支出基数补助17万元，分享大化岩滩电站电力企业所得税360万元，基层政权建设补助资金300万元，市县食品药品监督管理局经费85万元；市级承担直管县配套资金基数补助79万元，其他决算补助收入143万元）；
　　（9）成品油价格和税费改革转移支付补助收入336万元；
　　（10）基层公检法司转移支付收入1737万元；
　　（11）义务教育转移支付收入12888万元(含义务教育教师工资转移支付2520万元)；
　　（12）基本养老保险和低保等转移支付支出14077万元；
　　（13）新型农村合作医疗等转移支付收入11376万元；
　　（14）重点生态功能区转移支付补助收入6279万元；
　　（15）其他一般性转移支付收入161万元，其中：
　　①提高村干部财政补贴转移支付补助收入62万元；
　　②退耕还林转移支付补助42万元；
　　③国有农林场税费改革转移支付补助资金8万元；
　　④中央对地方降低降低育林基金征收标准后财政减收补助资金49万元。
　　3.专项转移支付收入59965万元，同比减少7082万元，下降10.6%，其中：
　　一般公共服务610万元；公共安全75万元；教育8257万元；科学技术28万元；文化体育426万元；社会保障和就业4252万元；医疗卫生3585万元；节能环保3491万元；城乡社区事务483万元；农林水事务14668万元；交通运输7549万元；资源勘探电力信息等事务1053万元；商业服务业等事务823万元；金融监管等事务支出1万元；国土资源气象等事务2104万元；住房保障支出12543万元；粮油物资储备管理事务17万元。
　　（三）公共财政预算支出决算情况
　　2013年公共财政预算支出179036万元，比上年增加10704万元，增长6.4%，完成年度预算的（简称“预算”下同）97.0％，各支出项目执行情况为：
　　——一般公共服务15776万元，完成预算的100%，增长10.0%；
　　——国防238万元，完成预算的100%，下降13.8%；
　　——公共安全5656万元，完成预算的96.5%，增长5.8%；
　　——教育42783万元，完成预算的100%，下降5.1%；
　　——科学技术1575万元，完成预算的100%，增长22.1%;
　　——文化体育与传媒1551万元，完成预算的100%，增长1.6%;
　　——社会保障和就业23903万元，完成预算的99.1%，与去年持平；
　　——医疗卫生18951万元，完成预算的99.9%，增长9.8%；
　　——节能环保5375万元，完成预算的100%，下降32.9%；
　　——城乡社区事务5999万元，完成预算的100%，增长238.5%；
　　——农林水事务26125万元，完成预算的97.2%，增长9.8%；
　　——交通运输7915万元，完成预算的76.9%，增长74.3%；
　　——资源勘探电力信息等事务1013万元，完成预算的77.2%，增长2.7%；
　　——商业服务业等事务1391万元，完成预算的100%，下降45.4%；
　　——国土资源气象等事务1185万元，完成预算的45.2%，下降2.8%；
　　——住房保障支出19233万元，完成预算的99.2%，增长10.4%；
　　——粮油物资储备管理事务232万元，完成预算100%，增长7.9%;
　　——债务还本付息支出60万元，完成预算100%，下降82.5%；
　　——其他支出75万元，完成预算的32.1%，下降96.8%。
　　（四）上解支出决算情况
　　2013年上解支出1098万元，同比减支106万元，下降8.8%。其中：工商行政管理部门垂直管理经费上解352万元，技术监督部门垂直管理经费上解28万元，药监部门垂直管理经费上解21万元，代扣代收和代征税款手续费106万元，税务经费上解473万元，粮食风险基金上解84万元，其他决算上解支出34万元。
　　（五）政府性基金收支决算情况
　　2013年政府性基金总收入决算数为26056万元，同比增收15444万元，增长145.5%，其中：本年基金收入11076万元（各项收入项目为：地方教育附加收入503万元、农业土地开发资金收入3万元、国有土地使用权出让收入9789万元、国有土地收益基金收入89万元、育林基金收入61万元、地方水利建设基金收入135万元、残疾人就业保障金收入60万元、政府住房基金收入256万元、城市公用事业附加收入107万元、城市基础设施配套费收入60万元、其他基金收入13万元）；上级补助基金收入11885万元；上年结余基金收入3095万元。
　　2013年全县政府性基金总支出决算数为18909万元，同比增支11392万元，增长151.5%，与向第七届全县人大第四次会议报告的预算执行数一致，各项支出项目为：教育支出479万元，文化体育与传媒2万元，社会保障和就业5175万元，城乡社区事务11242万元，农林水事务支出1449万元，资源勘探电力信息等事务12万元，其他支出550万元。
　　收支相抵，年终基金结余7147万元。
　　（六）政府性债务情况
　　截至2013年12月，全县政府性债务总额54980万元，比上年同期59109万元减少4129万元，同比下降7.0%。其中政府将对50166万元承担偿还责任，占政府性债务总额的91.2%；对4339万元债务负担保责任，占政府性债务总额的7.9%；其他政府性债务（或有债务）476万元，占政府性债务总额的0.9%。
　　（七）其他需要说明的情况
　　1．政府债券资金的使用情况。
　　2013年，自治区转贷我县地方政府债券资金收入800万元，主要用于安排学前教育校舍改建工程111万元，乡村道路建设经费689万元。
　　2．预备费的使用情况。
　　2013年预算安排预备费746万元，当年动支预备费主要用于 “美丽大化·清洁乡村”活动地方配套资金经费、民办教师、代课教师参加养老保险县级配套资金、地质灾害防治等急需资金解决的相关项目，预备费的使用符合《中华人民共和国预算法》有关规定。
　　3．法定支出增长情况。
　　2013年全县经常性财政收入剔除部分不可比因素后比2012年增长19.35%。其中：
　　（1）农业法定支出
　　2013年，全县农林水事务支出26125万元，剔除上级专项资金13291万元后，县本级投入12834万元（上年农林水事务支出23786万元，其中专项补助资金17641万元，县本级投入6145万元），比上年增长108.9%，高于全县经常性财政收入增长。
　　（2）科技法定支出
　　2013年全县财政科技投入1575万元，比上年增长22.11%，高于全县经常性财政收入增长。
　　（3）教育法定支出
　　2013年，全县教育支出42783万元，剔除上级专项资金19057万元后，县本级投入23726万元（上年教育支出45088万元，其中专项补助资金25996万元，县本级投入19092万元），比上年增长24.3%，高于全县经常性财政收入增长。
　　三、2013年全县财政工作回顾
　　（一）着力抓好收入，提升财政保障水平
　　2013年，我们克服了区域性干旱气候持续影响、岩滩库区水位非正常下降、营业税改征增值税、对小微企业实施减税等不利因素影响，通过强化征收管理，着力抓好组织收入工作，当年实现财政收入40012万元，较上年净增4991万元，增长14.3%，完成调整预算37500万元的106.7%。当年公共预算财政收入20589万元，其中税收收入13168万元，占收入比重的64.0%，比上年增加1912万元，增长17.0%。在向上争取资金方面，全年获得各类补助资金160014万元，尤其是财力性资金增长显著，当年新增的财力近8600万元，有力的提升了财政保障水平。
　　（二）合理安排支出，促进社会事业稳步发展
　　围绕全县社会事业发展大局，着重将资金投入到重点领域，确保了法定支出和民生支出的需求。2013年，安排用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等方面的民生资金106421万元，比上年增长11.4%；用在农林水事务、交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面与民生密切相关的资金45414万元，比上年增长33.0%。另一方面，我们还积极筹措资金，用于支持全县的薄弱学校校舍建设工程、滇桂黔石漠化片区区域发展与扶贫攻坚开发建设、基层文化服务体系保障及村级活动场所建设、保障性安居工程建设、“美丽大化·清洁乡村”建设工程、城乡环境综合整治建设工程等重点建设项目的资金需求，不断促进全县社会事业稳步前进。
　　（三）规范管理制度，提高财政资金运行效能
　　深入推进部门预算编制改革，扎实开展打造“五个财政” 活动，认真贯彻落实中央厉行节约要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，加快完善我县的公共财政预算、政府性基金预算、社会保障预算等组成的财政预算体系；进一步规范国库集中支付制度，建立健全事前、事中、事后一体化预算执行动态监控机制；大力推行公务卡改革，规范管理预算单位支付业务，提高公务支出的透明度；加大财政投资评审力度，评估与审查的工程概算、预算和竣工决（结）算等项目总量、资金规模总量逐年增长，财政性资金使用效率不断提高。
　　主任、各位副主任、各位委员，虽然2013年的财政工作较好地完成了年初工作目标，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，全县财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题：财政增收基础不稳固、增收难度加大；公共财政预算收入总量偏小，财政收入质量有待提高；偿还政府性债务压力大，财政收支矛盾仍比较突出等。为此，我们将在县委的正确领导下，在县人大的指导和监督下，通过完善财政管理制度、创新工作方式方法等措施，逐步解决工作中的困难和问题，不断提高财政管理的科学化精细化水平，同时，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为推进大化县社会事业发展作出更大的贡献。

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