2018年部门预算公开

 
   第一部分：大化瑶族自治县投资促进局概况
   （一）主要职责
   贯彻落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划。负责策划、组织和承办县委县人民政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介大化县的优势资源和投资环境；协调和组织全县有关部门及企业开展国内外招商引资活动、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。 负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。负责建立和完善全县招商引资网络，提供相关投资政策咨询服务。协调有关部门依法保护投资企业和投资者的合法权益。 负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
   （二）机构情况
   大化瑶族自治县投资促进局内设股（室）3个，即招商联络股、投资项目股、办公室。
   (三)人员情况
   大化瑶族自治县投资促进局核定行政编制6人，实际在职人数9人。
   第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
   一、2018年收支总体情况 
   （一）收入预算说明。
   2018年预算总收入1333788.51元，同比减少2829.90元，减少0.21%，减少原因是：2018年取消参加第十三届“泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会”的活动，预算不再安排该项事务工作的各项支出。
公共财政预算拨款1333788.51元，同比减少2829.90元，减少0.21%。收入减少的主要原因是:2018年取消参加第十三届“泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会”的活动，预算不再安排该项事务工作的各项支出。
   政府性基金收入0元。
   （二）支出预算说明。
   2018年支出总预算1333788.51元，基本支出1228788.51元，占支出总预算的92.13%，同比增加12170.10元，增长1%，增长原因是：2018年增加人员工资、基本养老保险以及住房公积金支出；项目支出105000.00元，占支出总预算的7.87%，同比减少15000.00元，减少12.50%，减少原因是：2018年取消参加第十三届“泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会”的活动，预算不再安排该项事务工作的各项支出。
   政府性基金支出0元
   1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
   行政运行899859.00元，占支出总预算的67.47%，同比增加41709.00元，增长4.86%，支出增加的主要原因是:2018年增加人员工资支出。 
   一般行政事务管理148400.00元，占支出总预算的11.13%，同比减少30000.00元，减16.82%，支出减少的主要原因是2018年取消参加第十三届“泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会”的活动，预算不再安排该项事务工作的各项支出。
    招商引资20000.00元，占支出总预算的1.50%；
   其他商贸事务支出5000.00元，占支出总预算的0.37%；
   其他群众团体事务支出11188.32元，占支出总预算的0.84%；
   机关事业单位基本养老保险缴费支出111883.20元，占支出总预算的8.39%；
   事业单位医疗20826.72元，占支出总预算的1.56%；
   其他行政事业单位医疗支出2929.11元，占支出总预算的0.22%；
   其他扶贫支出15000.00元，占支出总预算的1.12%；
   住房公积金98702.16元，占支出总预算的7.40%。
   2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
   （1）基本支出预算1228788.51元，占支出总预算的92.13%，同比增加 12170.10元，增长1%，支出增长的主要原因是2018年增加人员工资、基本养老保险以及住房公积金。其中：
   工资福利支出预算1103477.19元，占基本支出预算的89.80%，同比增加96882.38元，增长9.62%，支出增长的主要原因是2018年增加人员的工资、调资等。
   商品和服务支出预算125311.32元，占基本支出预算的10.20%，同比增加132.52元，增长0.11%，支出增长的主要原因是2018年定额的基数提高。
   对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算的0.00%。
   （2）项目支出预算105000.00元，占支出总预算的7.87%，同比减少15000.00元，减少12.50%，支出减少的主要原因是2018年取消参加第十三届“泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会”的活动，预算不再安排该项事务工作的各项支出。主要用于保障大化县投资促进局履行职能，用于开展招商引资活动、项目协调服务工作支出等方面的项目支出。
   二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
   （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
   2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2324.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算2324.00元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。
   （二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
   2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2324.00元，比2017年预算2359.00元减少35.00元，同比下降1.48%，下降的原因是公务接待支出减少。其中：
   1.因公出国（境）经费2018年预算0元，与上年持平。
   2.公务接待费2018年预算2324.00元，比2017年预算2359.00元减少35.00元，同比下降1.48%，下降的原因主要是：遵守中央八项规定，严格控制公务接待标准，公务接待批次减少。
   3.公务用车购置费2018年预算0元，与上年持平。
   4.公务用车运行维护费2018年预算0元，与上年持平。
   三、其他重要事项情况说明
   （一）机关运行经费。
   2018年本部门机关运行经费预算125311.32元，比2017年预算增加132.52元，增长0.11%，增加的原因主要是：2018年定额的基数提高。
   （二）政府采购情况。
   2018年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
   （三）国有资产占用情况。
   截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（或应急机要通信用车0辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效情况。 
   2018年纳入绩效目标管理的项目6个，涉及金额105000.00元，其中：一般公共预算拨款105000.00元。
   第三部分：名词解释
   1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
   2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
   6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
   11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
   
http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/a0821b259e5529f6.xls
   一、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算收支预算总表
   二、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算收入预算总表
   三、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算支出预算总表
   四、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算财政拨款收支预算总表
   五、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算一般公共预算支出预算表
   六、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算一般公共预算支出预算表（部门预算经济科目）
   七、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算一般公共预算支出预算表（政府预算经济科目）
   八、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算政府性基金预算支出预算表
   九、2018年大化瑶族自治县投资促进局部门预算一般公共预算基本支出预算表
   十、部门预算安排三公经费预算表