2017年部门预算公开（2017年11月3日重新完善）

    
    第一部分：大化瑶族自治县投资促进局概况
    （一）主要职责
    贯彻落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划。负责策划、组织和承办县委县人民政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介大化县的优势资源和投资环境；协调和组织全县有关部门及企业开展国内外招商引资活动、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。 负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。负责建立和完善全县招商引资网络，提供相关投资政策咨询服务。协调有关部门依法保护投资企业和投资者的合法权益。 负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
    （二）机构情况
大化瑶族自治县投资促进局内设股（室）3个，即招商联络股、投资项目股、办公室。
    (三)人员情况
大化瑶族自治县投资促进局核定行政编制7人，实际在职人数10人。
    第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2017年收支总体情况
    （一）收入预算说明。
    2017年预算总收入1336618.41元，同比增加180410.99元，增加15.6%。收入增加的主要原因是: 增加了预留绩效考评奖、公车补贴两项基本支出收入。
公共财政预算拨款1336618.41元，同比增加180410.99元，增长15.6%。收入增加的主要原因是: 增加了预留绩效考评奖、公车补贴两项基本支出收入。
政府性基金收入0元。
    （二）支出预算说明。
    2017年支出总预算1336618.41元，基本支出1216618.41元，占支出总预算的91.02%，同比增加335410.99元，增长38.06%；项目支出120000.00元，占支出总预算的8.98%，同比减少155000.00元，减少56.36%；2017年支出总预算同比增加180410.99元，增加15.6%，主要原因是：预留绩效考评奖、公车补贴两项基本支出。
    政府性基金支出0元
    1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
    行政运行858150.00元，占支出总预算的64.2%，同比增加232784.00元，增长37.22%，支出增加的主要原因是: 预留绩效考评奖支出。
    一般行政事务管理178400.00元，占支出总预算的13.35%，同比减少36600.00元，减17.02%，支出减少的主要原因是方解石深加工产业化发展专项工作、投资投诉、办公设置购置等工作已于2016年完成。
    招商引资20000.00元，占支出总预算的1.5%；
    其他商贸事务支出5000.00元，占支出总预算的0.37%；
    其他群众团体事务支出11020.80元，占支出总预算的0.82%；
    机关事业单位基本养老保险缴费支出110208.00元，占支出总预算的8.25%；
    机关事业单位职业年金缴费支出44083.20元，占支出总预算的3.3%；
    事业单位医疗22603.10元，占支出总预算的1.69%；
    其他行政事业单位医疗支出2308.51元，占支出总预算的0.17%；
    住房公积金84844.80元，占支出总预算的6.35%。
    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
    （1）基本支出预算1216618.41元，占支出总预算的91.02%，同比增加335410.99元，增长38.06%，支出增长的主要原因是2017年预留绩效考评奖支出和公车补贴支出。其中：
    工资福利支出预算1006594.81元，占基本支出预算的82.74%，同比增加248814.19元，增长32.83%，支出增长的主要原因是2017年预留绩效考评奖。
    商品和服务支出预算125178.80元，占基本支出预算的10.29%，同比增加71664.96元，增长133.92%，支出增长的主要原因是公车补贴列入该项预算。
    对个人和家庭的补助支出预算84844.80元，占基本支出预算的6.97%。
    （2）项目支出预算120000.00元，占支出总预算的8.98%，同比减少155000.00元，减少56.36%，支出减少的主要原因是方解石深加工产业化发展专项工作、投资投诉、办公设置购置等工作已于2016年完成，2017年预算不再安排以上专项事务工作的各项支出。主要用于保障大化县投资促进局履行职能，用于开展招商引资活动、项目协调服务工作支出等方面的项目支出。
    二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
    （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
    2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2359.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算2359.00元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。
    （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
    2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2359.00元，比2016年预算14359.00元减少12000.00元，同比下降83.57%，下降的原因主要是：我单位已于2016年参加车改，车辆已移交县公车办统一管理。
    其中：
    1.因公出国（境）经费2017年预算0元，与上年持平。
    2.公务接待费2017年预算2359.00元，与上年持平。
    3.公务用车购置费2017年预算0元，与上年持平。
    4.公务用车运行维护费2017年预算0元，比2016年预算12000.00元减少12000.00元，同比下降100%，减少的原因主要是：我单位已于2016年参加车改，车辆已移交县公车办统一管理。
    三、2017年部门预算其他事项说明
    （一）机关运行经费预算安排情况
    行政运行125178.80元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
    （二）政府采购预算安排情况
    2017年本部门政府采购预算总额0元。
    （三）国有资产占用情况
     1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
    2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
    （四）预算绩效情况。
    2017年纳入绩效目标管理的项目6个，涉及金额120000.00元，其中：一般公共预算拨款120000.00元。
    四、名词解释
    1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。 
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
    6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表
   http://www.lyg138.com/uploadfile/8d8818c8e140c64c/d3d9/d6056b8ddd016f84.zip