大化瑶族自治县司法局2018年部门预算

 
    第一部分：部门概况
    （一）主要职能
    1、面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。
    2、负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作并接受其领导、指导和监督。
    3、负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传，依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。
    4、负责组织、管理、指导督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务工作，依法开展法律服务和法律保障等。
    （二）机构情况
    我局现有内设机构：办公室、法制宣传科、基层工作科、政工科、社区矫正科、法律援助中心、16个基层司法所。
    （三）人员情况                                               
    我局核定行政编制 48人，工勤编制1人，参公编制2人 。其中现有52名职工，局机关23人，司法所29人
 
    第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2018年收支总体情况
    （一）收入预算说明。
    2018年预算总收入  9539970   元，同比增加2003546   元，增加  26.58%。收入增加的主要原因是:1. 增加职工工资    2. 住房公积金提高。
    公共财政预算拨款   9539970 元，同比增加  2003546  元，增长  26.58%。收入增加的主要原因是:1. 增加职工工资    2. 住房公积金提高 。    
    政府性基金收入 0   元.
    （二）支出预算说明。
    2018年支出总预算 9539970 元，基本支出  7908690元，占支出总预算的 82.90  %，同比增加 1468546   元，增长 22.80%，支出增加的主要原因是:1. 增加职工工资  2. 住房公积金提高。项目支出 1631280  元，占支出总预算的 17.10 %，同比增加 535000元，增加 48.80  %。支出增加的主要原因是财政转移支付办案业务拨款增加。
    政府性基金支出  0  元
    1.按支出功能分类科目划分，共分为  12 类，其中：
    行政运行  4832764  元，占支出总预算的 50.66 %，同比增加 1011989  元，增长 26.48  %，支出增加的主要原因是: 1.  人员工资提高   2. 定额基数提高。     
    一般行政事务管理  1200000 元，占支出总预算的 12.58 %，同比增加  400000元，增长 50 %，增加的主要原因是:财政转移支付办案业务拨款增加。
    基层司法业务199000  元，占支出总预算的  2.09%。，同比增加135000元，增长210.93 %，支出增加的主要原因是财政拨款基层司法所工作经费增加。
    普法宣传52280   元，占支出总预算的 0.55%，同比增减0 元，与上年持平。
    法律援助40000元，占支出总预算的 0.42 %，同比增减0元，与上年持平。 
    社区矫正50000元，占支出总预算的 0.52%，同比增减0元，与上年持平。
    其他司法支出109200元，占支出总预算的 1.14 %，同比增减0元，与上年持平。
    行政单位医疗卫生与计划生育支出131557 元，占支出总预算的1.38 % 。              
    社会保障和就业支出765488元，占支出总预算的8.02%。
    住房保障支出628329元，占支出总以预算的 6.59 %，同比增加191815元，增长43.94% 。 增加原因是人员工资提高，相应的公积金基数提高                                                 
    一般公共服务支出75606元，占支出总预算的0.79% 。                
    科学技术支出1455744元，占支出总预算15.26%。
    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
    （1）基本支出预算  7908690 元，占支出总预算的82.90  %，同比增加  1468546 元，增长 22.80%，支出增长的主要原因是2018年增加人员工资及住房公积金。其中：
    工资福利支出预算 7095683   元，占基本支出预算的 89.72  %，同比增加  1857637 元，增长  35.16%，支出增长的主要原因是2018年新增人员的工资、调资等。
    商品和服务支出预算  813006  元，占基本支出预算的10.28   %，同比增加  47422  元，增长 6.19%，支出增长的主要原因是2018年定额基数提高。
    对个人和家庭的补助支出预算  0  元，占基本支出预算的 0 %，同比增加0元。
    （2）项目支出预算 1631280  元，占支出总预算的  17.10 %，同比增加 535000 元，增长 48.80 %，支出增加的主要原因是1. 基层司法所司法保障经费增加。2.政法转移支付资金办案业务资金增加 。主要用于开展以下各项业务工作：普法宣传业务、基层司法业务、法律援助业务、社区矫正业务，其他司法业务等。
    二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
    （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 109400  元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  0 元，公务接待费支出预算 19400  元，公务用车购置费支出预算  0 元，公务用车运行维护费支出预算 90000 元。
    （二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 19400 元，比2017年预算  20176 元减少  776 元，同比下降 3.84%。下降原因是遵守财经纪律，严格控制接待标准。其中：
    1.因公出国（境）经费2017年预算 0  元，与上年持平。
    2.公务接待费2018年预算 19400  元，比2017年预算 20176  元减少776  元，同比减少 3.84 %，减少的主要原因是：接待区内外考察调研团和政务办业务接待的减少，主要用于：接待区内外考察调研团  10000 元。按照全年预计10  批次，每批次 10 人，每次100  元计算。**业务接待经费   10000元，接待按照全年 10批次，每批次10 人，每次 94 元计算。
    3.公务用车购置费2018年预算  0 元，与上年持平。
    4.公务用车运行维护费2018年预算 90000元，比2017年预算 88000元增加2000元，同比增长2.27 %，增加的主要原因是：车辆比较陈旧，维修维护费增加。
    三、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费。
    2018年本部门机关运行经费预算  737400元，比2017年预算增加 29280元，增长 4.13%，增长的原因主要是：在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。
    （二）政府采购情况。
    2018年本部门政府采购预算总额  500000 元，其中：政府采购货物预算  500000元、政府采购工程预算 0  元、政府采购服务预算 0  元。
    （三）国有资产占用情况。
    截至2017年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车6  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值2000000 元以上大型设备 0 台（套）。
    （四）预算绩效情况。
    2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 1160000 元，其中：一般公共预算拨款0元。                                               
    四、 名词解释
    1、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表

 

2018年大化瑶族自治县部门预算收支预算总表
单位名称：司法局					单位:元
收入		支出		支出
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、经费拨款（补助）	9,539,970.27	一、一般公共服务支出	75,606.72	一、基本支出	7,908,690.27
二、非税收入安排的资金		二、外交支出		1.工资福利支出	7,095,683.55
纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	813,006.72
政府性基金收入安排的资金		四、公共安全支出	6,483,244.00	3.对个人和家庭的补助
专项收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,631,280.00
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出	1,455,744.00	1.工资福利支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	1,631,280.00
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障就业支出	765,488.70	3.对个人和家庭的补助
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		九、社会保障基金支出		4.债务利息及费用支出
纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	131,557.25	5.资本性支出（基本建设）
彩票资金收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.资本性支出
行政事业性收费收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）
其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8.对企业补助
三、上级专项补助		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	628,329.60
		二十一、粮油物资管储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	9,539,970.27	本年支出合计	9,539,970.27	本年支出合计	9,539,970.27
四、上年结转		十六、结转下年		三、结转下年
经费拨款（补助）结转				基本支出
非税收入结转				项目支出
其中：政府性基金结转
纳入财政专户管理的非税收入结转
其他结转
收入总计	9,539,970.27	支出总计	9,539,970.27	支出总计	9,539,970.27

 

2018年大化瑶族自治县部门预算收入预算总表
单位名称：司法局                                                                              单位：元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	经费拨款收入			非税收入安排的资金											上级专项补助	上年结转
类	款	项							合计	纳入预算管理的非税收入安排的资金							纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				小计	经费拨款(补助)结转	非税收入结转			其他结转
						经费拨款小计	预算内正常经费拨款	专项补助收入		小计	政府性基金收入安排的资金	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	小计	行政事业性收费收入安排的资金	其他收入安排的资金				非税结转小计	政府性基金结转	纳入财政专户管理的非税收入结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	9,539,970.27	9,539,970.27	7,908,690.27	1,631,280.00
201				一般公共服务支出	75,606.72	75,606.72	75,606.72
	29			群众团体事务	75,606.72	75,606.72	75,606.72
		99		其他群众团体事务支出	75,606.72	75,606.72	75,606.72
204				公共安全支出	6,483,244.00	6,483,244.00	4,851,964.00	1,631,280.00
	06			司法	6,483,244.00	6,483,244.00	4,851,964.00	1,631,280.00
		01		行政运行（司法）	4,832,764.00	4,832,764.00	4,832,764.00
		02		一般行政管理事务（司法）	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
		04		基层司法业务	199,000.00	199,000.00		199,000.00
		05		普法宣传	52,280.00	52,280.00		52,280.00
		07		法律援助	40,000.00	40,000.00		40,000.00
		10		社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00
		99		其他司法支出	109,200.00	109,200.00	19,200.00	90,000.00
206				科学技术支出	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
	02			基础研究	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
		01		机构运行（基础研究）	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
208				社会保障和就业支出	765,488.70	765,488.70	765,488.70
	05			行政事业单位离退休	756,067.20	756,067.20	756,067.20
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,067.20	756,067.20	756,067.20
	99			其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50	9,421.50
		01		其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50	9,421.50
210				医疗卫生与计划生育支出	131,557.25	131,557.25	131,557.25
	11			行政事业单位医疗	131,557.25	131,557.25	131,557.25
		01		行政单位医疗	115,464.96	115,464.96	115,464.96
		99		其他行政事业单位医疗支出	16,092.29	16,092.29	16,092.29
221				住房保障支出	628,329.60	628,329.60	628,329.60
	02			住房改革支出	628,329.60	628,329.60	628,329.60
		01		住房公积金	628,329.60	628,329.60	628,329.60

2018年大化瑶族自治县部门预算支出预算总表
单位名称：司法局                                                                                                                                 单位：元
科目编码			单位代码	单位名称                        (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	9,539,970.27	7,908,690.27	7,095,683.55	813,006.72		1,631,280.00		1,631,280.00
201				一般公共服务支出	75,606.72	75,606.72		75,606.72
	29			群众团体事务	75,606.72	75,606.72		75,606.72
		99		其他群众团体事务支出	75,606.72	75,606.72		75,606.72
204				公共安全支出	6,483,244.00	4,851,964.00	4,114,564.00	737,400.00		1,631,280.00		1,631,280.00
	06			司法	6,483,244.00	4,851,964.00	4,114,564.00	737,400.00		1,631,280.00		1,631,280.00
		01		行政运行（司法）	4,832,764.00	4,832,764.00	4,095,364.00	737,400.00
		02		一般行政管理事务（司法）	1,200,000.00					1,200,000.00		1,200,000.00
		04		基层司法业务	199,000.00					199,000.00		199,000.00
		05		普法宣传	52,280.00					52,280.00		52,280.00
		07		法律援助	40,000.00					40,000.00		40,000.00
		10		社区矫正	50,000.00					50,000.00		50,000.00
		99		其他司法支出	109,200.00	19,200.00	19,200.00			90,000.00		90,000.00
206				科学技术支出	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
	02			基础研究	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
		01		机构运行（基础研究）	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
208				社会保障和就业支出	765,488.70	765,488.70	765,488.70
	05			行政事业单位离退休	756,067.20	756,067.20	756,067.20
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,067.20	756,067.20	756,067.20
	99			其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50	9,421.50
		01		其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50	9,421.50
210				医疗卫生与计划生育支出	131,557.25	131,557.25	131,557.25
	11			行政事业单位医疗	131,557.25	131,557.25	131,557.25
		01		行政单位医疗	115,464.96	115,464.96	115,464.96
		99		其他行政事业单位医疗支出	16,092.29	16,092.29	16,092.29
221				住房保障支出	628,329.60	628,329.60	628,329.60
	02			住房改革支出	628,329.60	628,329.60	628,329.60
		01		住房公积金	628,329.60	628,329.60	628,329.60

2018年大化瑶族自治县部门预算财政拨款收支预算总表
单位名称：司法局                                                                                          单位：元
收入		支出		支出
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、经费拨款（补助）	9,539,970.27	一、一般公共服务支出	75,606.72	一、基本支出	7,908,690.27
二、非税收入安排的资金		二、外交支出		1.工资福利支出	7,095,683.55
纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	813,006.72
政府性基金收入安排的资金		四、公共安全支出	6,483,244.00	3.对个人和家庭的补助
专项收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,631,280.00
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出	1,455,744.00	1.工资福利支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	1,631,280.00
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障就业支出	765,488.70	3.对个人和家庭的补助
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		九、社会保障基金支出		4.债务利息及费用支出
纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	131,557.25	5.资本性支出（基本建设）
彩票资金收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.资本性支出
行政事业性收费收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）
其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8.对企业补助
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	628,329.60
		二十一、粮油物资管储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	9,539,970.27	本年支出合计	9,539,970.27	本年支出合计	9,539,970.27

2018年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算支出预算表
单位名称：司法局                                                                                                    单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
				合计	9,539,970.27	7,908,690.27	7,095,683.55	813,006.72		1,631,280.00		1,631,280.00
201				一般公共服务支出	75,606.72	75,606.72		75,606.72
	29			群众团体事务	75,606.72	75,606.72		75,606.72
		99		其他群众团体事务支出	75,606.72	75,606.72		75,606.72
204				公共安全支出	6,483,244.00	4,851,964.00	4,114,564.00	737,400.00		1,631,280.00		1,631,280.00
	06			司法	6,483,244.00	4,851,964.00	4,114,564.00	737,400.00		1,631,280.00		1,631,280.00
		01		行政运行（司法）	4,832,764.00	4,832,764.00	4,095,364.00	737,400.00
		02		一般行政管理事务（司法）	1,200,000.00					1,200,000.00		1,200,000.00
		04		基层司法业务	199,000.00					199,000.00		199,000.00
		05		普法宣传	52,280.00					52,280.00		52,280.00
		07		法律援助	40,000.00					40,000.00		40,000.00
		10		社区矫正	50,000.00					50,000.00		50,000.00
		99		其他司法支出	109,200.00	19,200.00	19,200.00			90,000.00		90,000.00
206				科学技术支出	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
	02			基础研究	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
		01		机构运行（基础研究）	1,455,744.00	1,455,744.00	1,455,744.00
208				社会保障和就业支出	765,488.70	765,488.70	765,488.70
	05			行政事业单位离退休	756,067.20	756,067.20	756,067.20
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,067.20	756,067.20	756,067.20
	99			其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50	9,421.50
		01		其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50	9,421.50
210				医疗卫生与计划生育支出	131,557.25	131,557.25	131,557.25
	11			行政事业单位医疗	131,557.25	131,557.25	131,557.25
		01		行政单位医疗	115,464.96	115,464.96	115,464.96
		99		其他行政事业单位医疗支出	16,092.29	16,092.29	16,092.29
221				住房保障支出	628,329.60	628,329.60	628,329.60
	02			住房改革支出	628,329.60	628,329.60	628,329.60
		01		住房公积金	628,329.60	628,329.60	628,329.60

2018年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算支出预算表（部门经济科目）
单位名称：司法局                                                                    单位：元
科目编码	科目名称	2018年预算支出
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,539,970.27	7,908,690.27	1,631,280.00
301	工资福利支出	7,095,683.55	7,095,683.55
30102	津贴补贴	2,063,928.00	2,063,928.00
30112	其他社会保障缴费	25,513.79	25,513.79
30110	职工基本医疗保险缴费	115,464.96	115,464.96
30199	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00
30101	基本工资	1,716,408.00	1,716,408.00
30113	住房公积金	628,329.60	628,329.60
30103	奖金	1,770,772.00	1,770,772.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756,067.20	756,067.20
302	商品和服务支出	2,444,286.72	813,006.72	1,631,280.00
30217	公务接待费	19,400.00	19,400.00
30209	物业管理费	4,350.00	4,350.00
30226	劳务费	3,550.00	3,550.00
30207	邮电费	42,700.00	13,700.00	29,000.00
30206	电费	33,350.00	16,350.00	17,000.00
30205	水费	15,750.00	3,750.00	12,000.00
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	36,000.00	54,000.00
30211	差旅费	144,550.00	84,550.00	60,000.00
30213	维修(护)费	3,250.00	3,250.00
30228	工会经费	75,606.72	75,606.72
30215	会议费	50,200.00	8,200.00	42,000.00
30201	办公费	1,299,430.00	70,150.00	1,229,280.00
30202	印刷费	38,350.00	5,350.00	33,000.00
30216	培训费	38,250.00	3,250.00	35,000.00
30229	福利费	3,900.00	3,900.00
30239	其他交通费用	458,400.00	458,400.00
30299	其他商品和服务支出	123,250.00	3,250.00	120,000.00

2018年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算支出预算表（政府经济科目）
单位名称：司法局                                                                   单位：元
科目编码	科目名称	2018年预算支出
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,539,970.27	7,908,690.27	1,631,280.00
501	机关工资福利支出	7,095,683.55	7,095,683.55
50103	住房公积金	628,329.60	628,329.60
50101	工资奖金津补贴	5,551,108.00	5,551,108.00
50199	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00
50102	社会保障缴费	897,045.95	897,045.95
502	机关商品和服务支出	2,444,286.72	813,006.72	1,631,280.00
50208	公务用车运行维护费	90,000.00	36,000.00	54,000.00
50206	公务接待费	19,400.00	19,400.00
50299	其他商品和服务支出	123,250.00	3,250.00	120,000.00
50202	会议费	50,200.00	8,200.00	42,000.00
50201	办公经费	2,116,386.72	736,106.72	1,380,280.00
50203	培训费	38,250.00	3,250.00	35,000.00
50209	维修（护）费	3,250.00	3,250.00
50205	委托业务费	3,550.00	3,550.00

2018年大化瑶族自治县部门预算政府性基金预算支出预算表

单位：元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

注：我局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2018年大化瑶族自治县部门预算一般公共预算基本支出预算表
单位名称：司法局                                                                      单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	基本支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	7,908,690.27	7,095,683.55	813,006.72
201				一般公共服务支出	75,606.72		75,606.72
	29			群众团体事务	75,606.72		75,606.72
		99		其他群众团体事务支出	75,606.72		75,606.72
204				公共安全支出	4,851,964.00	4,114,564.00	737,400.00
	06			司法	4,851,964.00	4,114,564.00	737,400.00
		01		行政运行（司法）	4,832,764.00	4,095,364.00	737,400.00
		99		其他司法支出	19,200.00	19,200.00
206				科学技术支出	1,455,744.00	1,455,744.00
	02			基础研究	1,455,744.00	1,455,744.00
		01		机构运行（基础研究）	1,455,744.00	1,455,744.00
208				社会保障和就业支出	765,488.70	765,488.70
	05			行政事业单位离退休	756,067.20	756,067.20
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,067.20	756,067.20
	99			其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50
		01		其他社会保障和就业支出	9,421.50	9,421.50
210				医疗卫生与计划生育支出	131,557.25	131,557.25
	11			行政事业单位医疗	131,557.25	131,557.25
		01		行政单位医疗	115,464.96	115,464.96
		99		其他行政事业单位医疗支出	16,092.29	16,092.29
221				住房保障支出	628,329.60	628,329.60
	02			住房改革支出	628,329.60	628,329.60
		01		住房公积金	628,329.60	628,329.60

部门预算安排三公经费预算表
单位名称：司法局                                         单位：元
项目	2018年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数
合计	109,400.00	109,400.00
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	19,400.00	19,400.00
3.公务用车费	90,000.00	90,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00
（2）公务用车购置费