大化瑶族自治县司法局2016年部门决算

    第三部分： 大化瑶族自治县司法局 2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度收入支出决算总体情况
    （一）收入总计  883.64    万元。
    1．财政拨款收入 782.95   万元，为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。
    2．事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
    3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4．其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
    5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6．上年结转和结余 100.69   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    7、与2015年决算收入总计669.46万元相比增加214.18万元，原因是人员经费增加。
   （二）支出总计  883.64  万元。包括：
    1、行政运行 464.99万元：主要用于保证日常运行发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按照统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费
    2．一般行政管理事务152.27万元。主要用于为完成各项司法工作任务，保障司法事业发展而发生的项目支出。
    3．基层司法业务27万元。包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等。
    4．普法宣传7.88万元。包括用于组织各种媒体宣传、普法宣传资料、对外宣传等。
    5．法律援助20万元。主要法律机构用于开展法律援助工作的支出，包括法律援助案办案差旅、办案补贴等
    6.社区矫正5万元，主要用于社区矫正人员的宣传教育、跟踪等
    7、其他司法支出9.8万元，主要用于医患纠纷调解办案费用等。
    8、社会保障和就业76.11 万元：主要用于按国家规定为本级职工临时工缴纳的养老保险、失业保险方面的支出
    9、医疗卫生与计划生育支出12.30万元：主要用于按国家规定为本级职工临时工计缴的医疗保险支出
    10、农林水支出0.3万元，主要用于对村民委和党支部的补助。
    11、住房保障支出（类） 41.45   万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    12．结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
    13．年末结转和结余 66.54   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    14、与2015年决算支出669.46万元相比增加214.18万元，原因是人员经费增加。
    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
   大化瑶族自治县司法局2016 年度一般公共预算支出817.10万元，其中：基本支出594.35万元，主要用于本级单位正常运转的日常支出，包括按国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费和津贴支出。按照国家统一规定标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出 222.75万元。主要用于保障机本级履行职能，用于专项业务工作的经费支出。包括普法宣传业务、基层司法业务、法律援助业务、社区矫正业务待项目支出。与2015年决算568.77万元相比增加248.33万元，原因是人员经费支出增加。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况 
    大化瑶族自治县司法局  2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。与2015年决算数相比增（减）0万元。原因：我单位都没有政府性基金收入支出。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.35 万元，其中：人员经费 529.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障。公用经费 64.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、车辆运行维护费等。与2015年决算数399.29相比增加195.06万元，原因是人员经费与交通补贴增加。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算12.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.83万元；公务接待费支出决算2.15万元。
“三公”经费支出与年初预算数13.22万相比减少0.25万元、上年支出数33.20万元减少20.22万元。主要原因是认真落实中八项规定，强化公务接待管理，执行接待标准。
具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  局  机关所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。
    （二）公务用车购置及运行费支出 10.83 万元。其中：
公务用车购置支出  0  万元，公务用车购置 0 辆。
公务用车运行支出 10.83万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 办案 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，局机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆，全年运行费支10.83万元，平均每辆1.80万元。
    （三）公务接待费支出 2.15万元,国内公务接待批次15次，人次215 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
    六、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出64.38万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年度决算41.25万元增加23.13万元。主要原因是：职工工资提高。
    （二）政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额 30.23 万元，其中：政府采购货物支出 30.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
    （三）国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车  0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。
    （四）预算绩效管理工作开展情况。
    2016年，本部门共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 96 万元，占年初预算的15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
     第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。