大化瑶族自治县乙圩乡人民政府2018年部门预算公开

第一部分：部门概况
（一）主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况
主要有乡人民政府行政部门，乡直8个事业单位（农业服务中心、文化广播站、计划生育服务所、国土环保规建安监站、扶贫移民站、社会保障服务中心、林业站、水利站）以及5个行政村。
(三)人员情况
乙圩乡人民政府核定行政编制25人，事业编31人。其中现有公务员人数24人，事业编24人，退休人员12人，聘用人员8人。
 
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况 
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入6513412.05元，同比减少584503.63元，下降8.23%，减少原因是：2018年无上级专项补助。
公共财政预算拨款2718580.71元，同比增加128233.20元，增长4.95%。收入增加的主要原因是:1.项目增加；2.人员工资增加 。
政府性基金收入0.00元.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算6513412.05元，基本支出6141685.05元，占支出总预算的94.29%，同比减少94596.63元，下降1.51%，减少原因是：医疗卫生和计划生育支出减少；项目支出371727.00元，占支出总预算的5.71%，同比减少489907.00元，下降56.85%，减少原因是：2018年无上级专项补助。
政府性基金支出0.00元
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
行政运行2325904.00元，占支出总预算的35.71%，同比增加97850.00元，增长4.39 %，支出增加的主要原因是: 1.办公人员增加。
一般行政事务管理2718580.71元，占支出总预算的41.74%，同比增加128233.20元，增4.95%，支出增加的主要原因是1.项目增加，如精神病人以奖代补经费。
国防支出9750元，占支出总预算的0.15 %。与上年持平。
文化体育与传媒支出159195.60元，占支出总预算的2.44 %。
社会保障就业支出916169.32元，占支出总预算的14.06 %。
医疗卫生与计划生育支出498017.06元，占支出总预算的7.65 %。
城乡社区支出437829.00元，占支出总预算的9.72 %。
农林水支出1308921.00元，占支出总预算的20.09%。
住房公积金 464949.36元，占支出总预算的7.14%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 6141685.05元，占支出总预算的94.29%，同比减少94596.63元，下降1.52 %，支出下降的主要原因是对个人和家庭的补助为零。
工资福利支出预算 5728537.34元，占基本支出预算的93.27%，同比增加389537.61元，增长7.29 %，支出增长的主要原因是2018年新增人员的工资、调资等。
商品和服务支出预算 413147.71元，占基本支出预算的 6.73%，同比减少36982.80元，下降8.21%。
对个人和家庭的补助支出预算 0.00元，占基本支出预算的0.00%。
（2）项目支出预算 371727.00元，占支出总预算的5.71%，同比减少489907.00元，下降56.85%，支出下降的主要原因是2018年无上级专项补助。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算146304.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00元，公务接待费支出预算76304.00元，公务用车购置费支出预算0.00元，公务用车运行维护费支出预算70000.00元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算146304.00元，比2017年预算176284.00元减少29980.00元，同比下降17.00%，下降的原因是公务接待费和公车运行维护费减少 。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算   元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算76304.00元，比2017年预算94284.00元减少17980.00元，同比下降19.07%，减少的原因主要是：各项业务接待的减少，全年预计128批次，每批次10人，每次600元计算。
3.公务用车购置费2018年预算0.00元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算70000.00元，比2017年预算82000.00元减少12000.00元，同比下降14.63%，减少的原因主要是：加强公务用车的管理 。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算2580232.00元，比2017年预算增加70183.00元，增长2.79%，增加的原因主要是增长的原因主要是：在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额0.00 元，其中：政府采购货物预算   元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（或应急机要通信用车4辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目1个，涉及金额192920.00元，其中：一般公共预算拨款192920.00元。
 
 第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、各部门特定名词解释（由单位自己定）
 
第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表（可提供电子表格链接，也可以转成文本格式）
一、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算收支预算总表
二、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算收入预算总表
三、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算支出预算总表
四、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算财政拨款收支预算总表
五、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算一般公共预算支出预算表
六、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算一般公共预算支出预算表（部门预算经济科目）
七、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算一般公共预算支出预算表（政府预算经济科目）
八、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算政府性基金预算支出预算表
九、2018年大化瑶族自治县XX单位部门预算一般公共预算基本支出预算表
十、部门预算安排三公经费预算表
 
http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/0926125ba5338547.xls