大化瑶族自治县乙圩乡卫生院 2018年部门预算公开

 
第一部分：部门概况
 
（一）主要职责
一、提供公共卫生服务
1. 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
 二、提供基本医疗服务  

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。   

 三、承担公共卫生管理
 1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。  2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
   四、卫生行政管理  
 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。  2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。 3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。  4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。      
（二）机构情况
乙圩乡卫生院设置科室5个，即综合科、公共卫生服务科、院办、财务科、检验科
 (三)人员情况
乙圩乡卫生院核定编制20人，后勤控制数2人。其中现有在编人员13人，政府购买服务人员1人，自聘人员9人
   
 
 
 
 
 
 
 
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明。
2018年预算总收入935918.88元，同比减少520866.52元，减少35.75 %，减少基本公共卫生和基本药物补助收入项目的预算。
公共财政预算拨款935918.88元，同比减少520866.52 元，减少35.75%。收入减少的主要原因是:减少基本公共卫生和基本药物补助收入项目的预算。
政府性基金收入 0.00  元.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算935918.88元，基本支出935918.88 元，占支出总预算的100 %，同比增加了196790.48元，上升26.62 %；上升原因是:18年在编人员增加，各项负担相应有增加。项目支出为0元。
政府性基金支出  0  元
1.按支出功能分类科目划分，共分为 3  类，其中：
社会保障和就业支出140677.98元，占支出总预算的15 %，同比增加了18211.15,增长了14.87%，原因是职工工资提高了,社保缴费的基数随之提高.
医疗卫生与计划生育支出716486.94元，占支出总预算的76.6%，同比减少了514741.67元，下降41.8 %，下降原因是:减少了基本公共卫生和基本药物补助的资金项目.
住房公积金78753.96元，占支出总预算的 8.4 %。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算。
（1）基本支出预算935918.88元，占支出总预算的100 %，同比增加了196790.48元，上升26.62 %；上升原因是:18年在编人员增加，各项负担相应有增加。
 
工资福利支出预算935918.88元，占基本支出预算的100 %，同比增加299880.44元，增长47.15 %，增长原因:1.2018年人员的工资及津贴增加，无对个人和家庭的补助支出。2.养老保险、职业年金及住房公积金增加
商品和服务支出预算 0元，占基本支出预算的0%,与上年持平.
对个人和家庭的补助预,0元，同比减少103089.96，减少原因做账方式不一样。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0  元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0  元，公务接待费支出预算  0 元，公务用车购置费支出预算 0  元，公务用车运行维护费支出预算 0  元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0  元，比2015年预算  0 元减少  0 元，同比下降  0%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算  0 元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算  0 元，比2017年预算  0 元增加 0  元，同比增长0 %，
3.公务用车购置费2018年预算 0  元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算  0 元，与上年持平。。
三、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费。
2018年本部门运行经费预算935918.88 元，比2017年预算减少520866.52 元，减少35.75%。 1.减少了村卫生室基本药物补助、乡镇卫生院的基本药物补助和基本公共卫生服务补助.
   （二）政府采购情况。
 2018年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用情况。
（一）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆（救护车） 1 辆，单位价两百万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额247008元，其中：一般公共预算拨款247008 元。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、各部门特定名词解释
 
 
 
 
 
第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算收支预算总表
二、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算收入预算总表
三、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算支出总表
四、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算财政拨款收支预算总表
五、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算一般公共预算表
六、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算一般公共预算支出预算表（分经济科目）
七、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算政府性基金预算表
八、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、大化县乙圩乡卫生院2018年部门预算安排的“三公”经费预算表
 http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/74ff56c4e1e44215.xls