大化瑶族自治县审计局2018年部门预算公开
发布时间：2018-03-13 17:13:00 来源： 浏览次数：
第一部分：部门概况
（一）主要职责
1.依法对本级预算执行情况，国家机关企事业单位的财务收支，国有资产、国家建设项目以及各种基金等进行审计监督。
2.依法对本县辖区内政府投资建设项目进行审计监督，政府交办或县直部分单位委托的其他审计事项。
（二）机构情况
1、大化瑶族自治县审计局机关常设科（室）5个，即办公室、经济责任审计分局、行政事业审计股、财政金融审计股、政府投资审计中心。
(三)人员情况
大化瑶族自治县审计局核定行政编制12人，参公编制3人，工勤人员1人。其中现有公务员人数11人，参公人员2人，工勤人员1人、聘用人员3人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入2968605.18元，同比减少216028.18元，下降6.78%，减少原因是：人员编制减少，在职人员减少 。
公共财政预算拨款2968605.18元，同比减少216028.18元，下降6.78 %。收入减少的主要原因是:人员编制减少，在职人员减少。
政府性基金收入 0 元.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2968605.18元，基本支出 1903105.18元，占支出总预算的 66.30 %，同比减少336528.18 元，下降10.57 %，减少原因是：人员编制减少，在职人员减少 ；项目支出1065500元，占支出总预算的 35.89 %，同比增加120500 元，增加 12.75 %，增加原因是：聘请中价机构劳务费增加 。
政府性基金支出 0 元
1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
行政运行1517251元，占支出总预算的51.11%，同比减少 214987 元，下降12.41%，支出减少的主要原因是: 人员编制减少，在职人员减少。
一般行政事务管理 20000 元，占支出总预算的0.67 %，同比减少10000 元，下降33.33 %，支出减少的主要原因是:人员编制减少，在职人员减少。
行政单位医疗37293.78 元，占支出总预算的0.13 %。
住房公积金 148767.84 元，占支出总预算的 5.01 %。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1903105.18 元，占支出总预算的 66.30 %，同比减少336528.18 元，下降10.57 %，支出减少的主要原因是2018年减少人员工资及住房公积金。其中：
工资福利支出预算1683102.22 元，占基本支出预算的88.44 %，同比减少164802元，下降8.92 %，支出减少的主要原因是2018年人员编制减少，在职人员减少。
商品和服务支出预算220002.96 元，占基本支出预算的11.56 %，同比减少18818 元，下降7.88 %，支出减少的主要原因是2018年人员编制减少，在职人员减少。
对个人和家庭的补助支出预算148767.84 元，占基本支出预算的 7.82 %。
（2）项目支出预算1065500 元，占支出总预算的 35.89 %，同比增加120500 元，增长12.75 %，支出增加的主要原因是:聘请中价机构劳务费增加 。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：聘请中价机构对政府投资固定资产进行审计的劳务费增加。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7272 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算7272 元，公务用车购置费支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 0 元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 7272 元，比2017年预算6272 元增加1000 元，同比增长15.94 %，增长的原因是接待费增加 。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算 0 元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算 7272 元，比2017年预算 6272 元增加1000 元，同比增长 15.94 %，增加的原因主要是：接待保障房跟踪审计业务接待的增加，主要用于：接待保障房跟踪审计业务接待 2500 元。按照全年预计5 批次，每批次 6 人，每次 500 元计算。审计业务接待经费 4772 元，接待按照全年12 批次，每批次 5 人，每次 400 元计算。
3.公务用车购置费2018年预算 0 元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算 0 元，与上年持平。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算 1517251 元，比2017年预算减少214987 元，下降12.41 %，减少的原因主要是：人员编制减少，在职人员减少。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额 410000 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 410000 元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆（或应急机要通信用车 0 辆）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值2000000元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 50000元，其中：一般公共预算拨款 50000 元。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、各部门特定名词解释
第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算收支预算总表
二、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算收入预算总表
三、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算支出预算总表
四、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算财政拨款收支预算总表
五、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算支出预算表
六、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算支出预算表（部门预算经济科目）
七、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算支出预算表（政府预算经济科目）
八、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算政府性基金预算支出预算表
九、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算基本支出预算表
十、部门预算安排三公经费预算表
http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/318b3948edd6f07f.xls
（一）主要职责
1.依法对本级预算执行情况，国家机关企事业单位的财务收支，国有资产、国家建设项目以及各种基金等进行审计监督。
2.依法对本县辖区内政府投资建设项目进行审计监督，政府交办或县直部分单位委托的其他审计事项。
（二）机构情况
1、大化瑶族自治县审计局机关常设科（室）5个，即办公室、经济责任审计分局、行政事业审计股、财政金融审计股、政府投资审计中心。
(三)人员情况
大化瑶族自治县审计局核定行政编制12人，参公编制3人，工勤人员1人。其中现有公务员人数11人，参公人员2人，工勤人员1人、聘用人员3人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入2968605.18元，同比减少216028.18元，下降6.78%，减少原因是：人员编制减少，在职人员减少 。
公共财政预算拨款2968605.18元，同比减少216028.18元，下降6.78 %。收入减少的主要原因是:人员编制减少，在职人员减少。
政府性基金收入 0 元.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2968605.18元，基本支出 1903105.18元，占支出总预算的 66.30 %，同比减少336528.18 元，下降10.57 %，减少原因是：人员编制减少，在职人员减少 ；项目支出1065500元，占支出总预算的 35.89 %，同比增加120500 元，增加 12.75 %，增加原因是：聘请中价机构劳务费增加 。
政府性基金支出 0 元
1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
行政运行1517251元，占支出总预算的51.11%，同比减少 214987 元，下降12.41%，支出减少的主要原因是: 人员编制减少，在职人员减少。
一般行政事务管理 20000 元，占支出总预算的0.67 %，同比减少10000 元，下降33.33 %，支出减少的主要原因是:人员编制减少，在职人员减少。
行政单位医疗37293.78 元，占支出总预算的0.13 %。
住房公积金 148767.84 元，占支出总预算的 5.01 %。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1903105.18 元，占支出总预算的 66.30 %，同比减少336528.18 元，下降10.57 %，支出减少的主要原因是2018年减少人员工资及住房公积金。其中：
工资福利支出预算1683102.22 元，占基本支出预算的88.44 %，同比减少164802元，下降8.92 %，支出减少的主要原因是2018年人员编制减少，在职人员减少。
商品和服务支出预算220002.96 元，占基本支出预算的11.56 %，同比减少18818 元，下降7.88 %，支出减少的主要原因是2018年人员编制减少，在职人员减少。
对个人和家庭的补助支出预算148767.84 元，占基本支出预算的 7.82 %。
（2）项目支出预算1065500 元，占支出总预算的 35.89 %，同比增加120500 元，增长12.75 %，支出增加的主要原因是:聘请中价机构劳务费增加 。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：聘请中价机构对政府投资固定资产进行审计的劳务费增加。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7272 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算7272 元，公务用车购置费支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 0 元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 7272 元，比2017年预算6272 元增加1000 元，同比增长15.94 %，增长的原因是接待费增加 。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算 0 元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算 7272 元，比2017年预算 6272 元增加1000 元，同比增长 15.94 %，增加的原因主要是：接待保障房跟踪审计业务接待的增加，主要用于：接待保障房跟踪审计业务接待 2500 元。按照全年预计5 批次，每批次 6 人，每次 500 元计算。审计业务接待经费 4772 元，接待按照全年12 批次，每批次 5 人，每次 400 元计算。
3.公务用车购置费2018年预算 0 元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算 0 元，与上年持平。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算 1517251 元，比2017年预算减少214987 元，下降12.41 %，减少的原因主要是：人员编制减少，在职人员减少。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额 410000 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 410000 元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆（或应急机要通信用车 0 辆）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值2000000元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 50000元，其中：一般公共预算拨款 50000 元。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、各部门特定名词解释
第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算收支预算总表
二、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算收入预算总表
三、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算支出预算总表
四、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算财政拨款收支预算总表
五、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算支出预算表
六、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算支出预算表（部门预算经济科目）
七、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算支出预算表（政府预算经济科目）
八、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算政府性基金预算支出预算表
九、2018年大化瑶族自治县审计局部门预算一般公共预算基本支出预算表
十、部门预算安排三公经费预算表
http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/318b3948edd6f07f.xls
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