大化瑶族自治县机关事务管理局 2018年部门预算公开说明

http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/658319b37ca3d07c.xls
 
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）根据党和国家有关方针政策，结合实际，研究制定机关后勤事务工作的管理措施和规章制度，并组织实施。
（二）负责大院机关房地产管理，制定房地产管理规章制度； 管理县委、县府大院办公用房、基建计划、投资和产权；会同有关部门承办大院基建项目的计划设计、定点立项和组织施工；负责水电修缮和房屋修缮；负责大院内领导轮换房和办公用房的分配和管理工作。
（三）负责大院机关办公区、民族会堂、办证大厅、青少年活动中心环境美化绿化、花圃管护和清洁卫生工作。
（四）负责大院机关办公区、民族会堂、办证大厅、青少年活动中心的内部安全保卫、公共秩序管理、消防管理等工作；参与社会治安综合治理、环境秩序综合整治工作。
（五）指导并组织实施机关后勤干部职工岗位培训，研究制定并组织实施机关后勤体制改革的办法，推动机关后勤服务单位的改革和发展。
（六）负责做好大院和公共办公区域的水电管理工作，安装、维修办公区和公共场所的水电设施。
（七）管好县府职工饭堂，负责县财政拨款的县四家班子及其机关召开的各种会议和举办的重要活动的食、宿安排等后勤工作。
（八）负责管理民族会堂、新党政办公楼，为在民族会堂召开的各种会议和举行各种活动提供服务。
（九）负责县本级应急、机要通信车辆的日常维修保养，管理平台调度运行。
（十）负责对县府大院的土地、房产实施总体规划的开发、建设以及房屋修缮等物业管理；负责县委、县府大院公用物资设备、国有资产的管理，研究规划公用物资设备的添置，指导各部部门对公用物资设备合理使用和保管。
（十一）负责上级机关派来大化县挂职、交流的县领导干部有关生活服务保障的管理工作。
（十二）承办县四家班子及其办公室交办的其他工作任务。
二、机构情况
根据上述职责，我局内设6个股（室）（2011年正式成立公共机构节能监督管理股）。
（一）办公室：负责处理本局日常事务和协调工作，制定各项规章制度和各类文稿及各种文秘、函件的办理工作，负责本局党务、人事、纪检、信访、宣传思想教育、行政督查、公务员管理、干部职工培训、计划生育、群团等工作；协助“四大办”做好县四家班子领导重要活动的组织安排工作。
（二）综合股：负责上级机关派来大化县挂职、任职的县四家班子领导有关生活服务保障的管理工作；负责办好机关饭堂，承担县四家班子及其机关召开的各种会议和举行重要活动的后勤安排和服务工作；负责办公区、宿舍区绿化美化、清洁卫生等工作。
（三）水电、国有资产管理股：按照国家有关规定负责制定大院内国有资产、房产管理办法和实施细则，对县府大院内国有资产、房地产进行监督和管理；负责县府大院内国有资产、流动资产、房地产的管理和基础项目的计划设计，定点立项，组织施工等工作；负责审核房屋、水电修缮项目和组织实施工作；负责大院办公用房和住宅的调整分配工作；负责审核房屋、水电修缮项目和组织实施工作。
（四）财务股：负责管理财政拨给会议费、行政费、业务费；做好会议核算、工资发放、编制各类会计报表；负责各类专项资金的管理以及办公用品的采购工作。
（五）保卫股：负责县府大院机关办公区、宿舍区、民族会堂的内部安全保卫、公共秩序、消防工作；负责县府大院内临聘人员管理及出入人员，车辆登记和禁毒等工作。
（六）公共机构节能监督管理工作（2011年正式成立）：一是组织召开全县公共机构节能工作、节能新技术新产品推介和经验交流等工作会议；二是举办公共机构能源资源消耗统计培训班；三是组织开展全县公共机构节能宣传周活动；四是组织开展公共节能专项行动，大力推进技术节能步伐；五是积极开展公共机构节能督查工作，并进行督查通报；六是组织开展公共机构节能年度绩效考评工作
 三、人员情况
大化瑶族自治县机关事务管理局编制26人。现有公务员人数13人，工勤12人，退休人员23人，聘用人员20人。
 
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入14990287.49元，同比增加 5185682.49 元，增加    52.89%，增长原因是：新增人员工资、工资福利费用提高、“五险一金”提高、水电费、公务用车管理中心工作费、公共机构节能工作费增加以及新增消防费、新党政办公楼维修（护）费、县府大院停车场建设项目、电梯专项定额维护费、县府机关大院及党政办公楼保洁服务（大政复[2017]363号）、第一书记驻村专项工作经费等。
公共财政预算拨款14990287.49元，同比增加5185682.49元，增长52.89%。收入增加的主要原因是:1. 新增人员工资统发增加；2. 公车补贴增加；3、新增人员临时工工资增加；4、新增人员奖励统发增加；5、新增人员工会费增加；6、新增人员养老保险增加；7、新增聘用人员五险增加；8、大病保险增加；9、新增人员住房公积金增加；10、水电费增加；公务用车管理中心工作费增加；11、公共机构节能工作费增加；12、新增消防费、新党政办公楼维修（护）费、县府大院停车场建设项目、电梯专项定额维护费、县府机关大院及党政办公楼保洁服务（大政复[2017]363号）、第一书记驻村专项工作经费。
政府性基金收入0元。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算14990287.49元，基本支出5766437.49 元，占支出总预算的38.47%，同比增加23392.28元，增长0.41%，支出增加的主要原因：工资福利费用增加、“五险一金”、工会费、住房公积金增加。项目支出9223850元，占支出总预算的61.53%，同比增加5162290元，增长127.1%，支出增加的主要原因: 1.新增消防费、新党政办公楼维修（护）费、县府大院停车场建设项目、电梯专项定额维护费、第一书记驻村专项工作经费；2、水电费、公务用车管理中心工作费、公共机构节能工作费增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 11类，其中：
行政运行1785456元，占支出总预算的11.91%，同比增加47286元，增长2.72%，支出增加的主要原因:新增人员及工资标准的提高。
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1618290元，占支出总预算的10.8%，同比增加1618290  元，增长100%，支出增加的主要原因:新增消防费、新党政办公楼维修（护）费、县府大院停车场建设项目、电梯专项定额维护费。
事业运行7540560元，占支出总预算的50.3%，同比增加3789000元，增长93.52%，支出增加的主要原因: 1、新增县府机关大院及党政办公楼保洁服务（大政复[2017]363号；2、水电费、公务用车管理中心工作费增加。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2906187元，占支出总预算的19.39%，同比减少22356元，下降0.76%，支出减少的主要原因: 预留绩效考评奖减少。
其他群众团体事务支出30359.52元，占支出总预算的0.2%，同比增加1786.32元，增长6.25%，支出增加的主要原因：工会费增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出305001.6元，占支出总预算的2.03%，同比增加19269.6元，增长6.74%，支出增加的主要原因：新增人员及工资标准提高而增加基本养老保险费。
其他社会保障和就业支出423967.5元，占支出总预算的2.83%，同比增加 61907.5元，增长17.1%，支出增加的主要原因：聘用人员五险增加。
    事业单位医疗58273.2元，占支出总预算的0.39%，同比减少1281.96元，下降2.15%，支出减少的主要原因：医疗保险减少。
其他行政事业单位医疗支出8095.71元，占支出总预算的0.05%，同比增加2047.66元，增长33.85%，支出增加的主要原因：新增人员大病保险、工伤保险增加。
其他节能环保支出50000元，占支出总预算的0.33%，同比增加40000元，增长400%，支出增加的主要原因：公共机构节能工作费用增加。
其他扶贫支出15000元，占支出总预算的0.1%，同比增加15000元，增长100%，支出增加的主要原因：增加驻村扶贫工作。
住房公积金249096.96元，占支出总预算的 1.66%，同比增加28985.96元，增长13.17%，支出增加的主要原因：新增人员及工资标准提高而增加住房公积金。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算5766437.49元，占支出总预算的38.47%，同比增加23392.28元，增长0.41%，支出增长的主要原因：2018年增加人员工资及提高工资标准而增加工资统发、资金统发、临时工工资、工会费、养老保险、聘用人员五险、大病统筹、工伤保险、住房公积金、公车补贴。其中：
工资福利支出预算4136597.97元，占基本支出预算的71.74%，同比增加283746.96元，增长73.65%，支出增长的主要原因：2018年新增人员工资及提高工资标准而增加工资统发、奖金统发、临时工工资、养老保险、聘用人员五险、大病统筹、工伤保险、住房公积金。
商品和服务支出预算1629839.52元，占基本支出预算的28.26%，同比减少40243.68元，下降2.4%，支出减少的主要原因：2018年定额的基数下降。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算的0%。
（2）项目支出预算9223850元，占支出总预算的61.53%，同比增加5162290元，增长127.1%，支出增加的主要原因是： 1.新增消防费、新党政办公楼维修（护）费、县府大院停车场建设项目、电梯专项定额维护费、第一书记驻村专项工作经费；2、水电费、公务用车管理中心工作费、公共机构节能工作费增加。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：民族礼堂和新党政办公楼的消防费用；新党政办公楼物业管理、日常维修费等；县府大院停车场建设工程款；民族礼堂、新党政办公楼、23套领导轮换房等公共场所电梯维护费用；支持第一书记开展驻村帮扶工作信息管理支出、考察支出、日常工作办公支出；新党政办公楼、旧县府楼、财政局、旧国税、扶贫楼、青少年活动中心楼、民族礼堂、在院内公共场所、老干局楼、纪委楼、县府食堂等的水、电费；公务用车管理中心日常办公费以及车辆燃油费、维修费、保险费、年检保养费、过路过桥费、洗车费、司机差旅费等；公共机构节能下乡出差费、节能宣传资料费、公共机构能源审计费等支出；新党政办楼保洁服务费；县府大院、旧县府办公楼、民族礼堂、旧国税楼、青少年活动中心楼、旧财政楼、县府食堂等公共场所日常维修费；保卫、电工服装费用；旧县府楼、县府机关大院、旧国税办公楼、青少年活动中心楼、民族礼堂、县纪委楼等办公场所日常保洁及绿化用品费；政务服务中心办用房、领导轮换房房租费；临时工编制保卫人员夜班及保卫人员、卫生保洁员节假日值班费；民族礼堂、县府食堂电视收视费以及民族礼堂视频会议专线费、宽带费、保卫电话机、对讲机等。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1918120元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算5120元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算1913000元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1918120元，比2017年预算1567640元增加350480元，同比增长22.35%，增加的原因主要：务用车管理中心的公务用车运行维护费增加。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算5120元，比2017年预算8640元减少3520元，同比下降40.74%，减少的主要原因：2018年定额的基数下降。主要用于：管理局业务接待。按照全年预计0批次，每批次0人，每次0元计算。会务业务接待经费5120元，接待按照全年10批次，每批次10人，每次512元计算。
3.公务用车购置费2018年预算0元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算1913000元，比2016年预算1559000元增加354000元，同比增长22.71%，增加的原因主要：公务用车管理中心的公务用车运行维护费 。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算1629839.52元，，比2017年预算1670083.2元减少40243.68元，同比下降2.4%，减少的原因主要是增长的原因主要：在职公用经费2018年定额的基数下降。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，调研用车20辆、一般行政执法用车10辆、一般执法执勤用车8辆、应急公务用车36辆，特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，单位价值2000000 元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目1个，涉及金额150000元，其中：一般公共预算拨款150000元。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算收支预算总表
二、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算收入预算总表
三、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算支出预算总表
四、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算财政拨款收支预算总表
五、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算支出预算表
六、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算支出预算表（部门预算经济科目）
七、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算支出预算表（政府预算经济科目）
八、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算政府性基金预算支出预算表
九、2018年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算基本支出预算表
十、大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算安排三公经费预算表