大化瑶族自治县乙圩乡中心小学2018年部门预算公开

 
第一部分：部门概况
（一)、主要职能
全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《未成年人保护法》及其他有关法律法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展。坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，以“为了一切学生，为了学生一切和一切为了学生”为宗旨，把立德树人作为教育的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，努力提高教育质量，不断完善和增强学校服务功能，努力办好人民教育。
（二）机构情况
    大化瑶族自治县乙圩乡中心小学现设本部1个，下辖3个村完小，11个教学点。
 (三)人员情况
    大化瑶族自治县乙圩乡中心小学现有编制数85个，现有在编在职教师80人，协管员4人，临时顶岗人员11人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况 。
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入8962210.7元，同比减少1426420.57元，减少13.73 %。减少的主要原因是: 1.本单位职工人数自然减员；2.去年把义教补助经费、营养餐上级补助经费列进我学校的项目支出，今年未列进。
公共财政预算拨款8962210.7元，同比减少 1426420.57元，减少13.73%。收入减少的主要原因是: 1.教职工人员自然减员； 2.去年把义教补助经费、营养餐上级补助经费列进我学校的项目支出，今年未列进。
政府性基金收入 0  元。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算8962210.7元，基本支出8962210.7元，占支出总预算的100.0 0%，同比增加592179.43元，增长 7.07%，增长原因：今年所有支出，均安排在基本支出。项目支出 0元，占支出总预算的0%，同比减少 2018600元，基本支出增加及项目支出减少原因是：去年把义教补助经费、营养餐上级补助经费列进我学校的项目支出，今年未列进。
政府性基金支出 0 元

1. 按支出功能分类科目划分，分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出74976.94元，占支出总预算的0.84%，同比增加4228.06元。支出增加的主要原因是: 工资福利增加 。。
（2）教育支出6676078.8元，占支出总预算的74.49 %，同比减少1590604.2元，减少19.24 %，支出减少的主要原因是: 1.教职工人员自然减员；2.去年把义教补助经费、营养餐上级补助经费列进我学校的项目支出，今年未列进。
（3）社会保障就业支出1221226.26元，占支出总预算的13.63%。
    （4）医疗卫生与计划生育支出225346.66元，点支出总预算的2.51%。
    （5)住房保障支出764582.04元，占支出总预算的8.53%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 8962210.7元，占支出总预算的100 %，同比增加592179.43元，增长  7.07%，支出增长的主要原因是2018年增加人员工资及社会保障缴费。其中：
工资福利支出预算8870673.76 元，占基本支出预算的98.98 %，同比增加 1365680.97元，增长18.20 %，支出增长的主要原因是2018年新增人员的工资、调资等。
商品和服务支出预算91536.94元，占基本支出预算的1.02 %，同比增加20788.06元，增长29.38 %，支出增长的主要原因是2018年定额的基数提高。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算的0 %。
（2）项目支出预算0元，占支出总预算的0%，同比减少 2018600 元，减少100%，支出减少的主要原因是：去年把义教补助经费、营养餐上级补助经费列进我学校的项目支出，今年未列进。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 0 元，公务用车购置费支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 0 元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，比2017年预算0 元减少 0 元，同比下降0 %。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算 0元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算 0元，比2017年预算0 元增加0 元，同比增长0 %。
  3.公务用车购置费2018年预算0元，与上年持平。
  4.公务用车运行维护费2018年预算 0元，比2017年预算0元减少0 元，同比下降 0 % 。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算 0 元，比2017年预算增加0元，增长 0 %，本单位是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额 0  元，其中：政府采购货物预算 0  元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0  元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值2000000 元以上大型设备 0 台（套）。

• 预算绩效情况。

2018年纳入绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元，其中：一般公共预算拨款0元。
 第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/459407042b940fcb.xls